東陽市頂峰磁材有限公司

社會責任報告

第一部分 前言

一、報告編制規范

《東陽市頂峰磁材有限公司 社會責任報告》回顧了東陽市頂峰磁材有限公司在社會責任實踐方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關于本報告的披露內容，說明如下：

（一）報告范圍

報告的組織范圍：東陽市頂峰磁材有限公司

報告的時間范圍：2020年1月-12月

報告的發布周期：年度發布

（二）報告內容客觀性說明

本報告完全依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，定期公布，以接受社會的監督指導。

二、致辭

當今時代，中國正在全面邁入追求美好生活的新階段。社會與企業的聯動更加緊密，成長與擔當的共贏更加深入。企業唯有擔當重任，解決社會問題，才會有向前發展的不竭動力；唯有順應時代潮流，以社會大眾的公益為方向，才會有不斷成長的深厚根基。

頂峰磁材經過多年的艱苦創業、開拓進取，取得了優越的成績。在發展中，公司創建了獨具特色的文化體系，明確了自身長遠發展目標，并著力營造良好的經營環境，積極履行著社會責任。

社會對于企業是一筆寶貴的財富。今后，公司將以國內優秀企業社會責任標準為基準，在公司治理、科技創新、生態環境、員工與社區等多方面進行持續努力和務實創新，獲取社會各界的尊重與認可。在政府、市場和客戶、員工以及公眾的信任下，于荊棘遍布的市場中不斷砥礪前行。

三、企業簡介

東陽市頂峰磁材有限公司成立于2000年，坐落于“中國磁都”和“東方好萊塢”之稱的橫店鎮，是一家專業從事永磁材料的研究、開發、生產，經營為一體的高新技術企業，是東陽市磁性材料重點企業之一。公司產品有燒結釹鐵硼與永磁鐵氧體等產品，遠銷美國、東南亞、歐洲等國家和地區。產品廣泛應用于通訊、永磁電機、航空航天、汽車、醫療器械、辦公自動化等各種領域，具有廣闊的市場和潛在發展前景。

頂峰磁材始終堅持以“專業、負責、高效、創新”的工作作風和“誠信共贏”的經營理念，深知“質量是企業的生命線”。公司已通過了IATF16949質量管理體系認證、ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系、ISO 45001職業健康安全管理體系認證，嚴格按照標準進行科學的管理，提高產品的品質與員工的素質。

公司在多年的經營的過程中積累了很多榮譽稱號，先后取得“國家高新技術企業”“浙江科技型中小企業”“金華市專利示范企業”“金華市高新技術企業研發中心”“行業新銳獎”“小巨人企業”“納稅千萬元企業”等。這些榮譽的背后隱藏著頂峰磁材人多年的心血和汗水，更是客戶對頂峰磁材這個企業和品牌的認可和信任。未來頂峰磁材人將更加努力奮斗，勇于開拓，勇于創新，勇于實踐，狠抓質量，以更加優質的磁性材料產品和更加完善的售后服務回報國內外新老客戶！

第二部分 報告正文

一、經營與發展綜述

（一）社會責任的文化理念

表1 企業文化體系

（二）社會責任的溝通

公司現行的社會責任體系建立在各利益相關方的權益保護基礎之上，通過搭建多層次、順暢的溝通渠道，與各利益相關方有效進行信息的雙向溝通、傳遞與反饋，形成良性互動機制，不斷完善社會責任工作。

表2 各利益相關方保障措施

（三）社會責任成果

公司一直規范運作、誠信經營，認真履行企業公民應承擔的各項社會責任，受到了各方的認可和肯定。

二、社會責任實踐

（一）公司治理制度

頂峰把公司治理與生產經營工作有機結合起來。嚴格按照《公司法》和國家相關法律、法規、規章的要求，建立現代企業制度，完善法人治理結構，規范公司運作。公司總經理負責本公司的日常經營，根據公司行業、規模等實際特點，按傳統職能設立組織結構，建立了扁平化的組織結構管理模式，確保了公司生產經營等各項業務活動的健康運行，實現了公司的可持續健康發展。

 

圖1 公司組織機構圖

根據公司發展需要，制定各個部門的部門職責，及其崗位職責與權限。形成《各部門管理職責》及《崗位說明書》。

為了更好的聽取和采取員工、客戶的各種意見和建議，有利于在不同的部門、職位和地區之間實現有效的溝通和技能的共享。公司針對性的設計了工作系統，并對各類別的信息溝通反饋設計了針對性的部門，明確其職責。

公司各級部門按照明確的崗位職責和權限，共同確保公司產品和服務的質量。

（二）股東和債權人權益保護

公司奉行穩健、持續的經營理念，嚴格控制經營風險，保護債權人的長遠利益。公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息，并按時歸還借款及上繳稅收，保證相關方良好的合作關系，使公司能夠順利籌措資金，為公司長遠發展奠定了良好的基礎。2020年，公司財務狀況良好，確保公司債務清償能力。

（三）職工權益保護

頂峰磁材在謀求自身發展額同時，時刻不忘為公司做出貢獻的員工，公司領導心系員工需求，切實把企業對員工的關心、關懷傳遞給每一個員工，讓全體員工共享企業發展的成果。公司注重保護員工權益，維護員工合法權益，妥善處理內部員工各類投訴事項。

1、營造以人為本，營造健康、安全、舒適的良好工作環境

作為生產制造型企業，保護員工的工作安全是最基本的責任。公司執行ISO 14001環境管理體系、ISO 45001職業健康安全管理體系標準，通過加強對員工的安全生產教育宣傳，使員工建立安全生產概念，并通過入職培訓、崗位培訓、轉崗培訓等專題培訓使員工充分了解如何做到安全生產保持健康工作環境。

在產品生產過程中，公司對操作人員的人身安全、身體健康采取合理的保護和防護措施。公司制定了各工序的安全操作規程，并在機械設備的電機及電器配套裝置上加裝安全保護、防護設計等裝置保障員工生產安全。為給員工提供舒適的工作環境，公司為各辦公室安裝配置了電腦和空調，車間安裝了排風系統，設置了充足的消防設施和安全出口，配置了供水系統等。

2020年，在公司總經理的領導下，公司全年無死亡、重傷事故。公司加強對各部門的安全管理，并與所有部門簽訂安全協議，明確責任，落實追責制度。公司開展各類安全教育培訓，全年對32名新員工進行三級安全教育。公司進行消防安全應急預案演練，真實地演示火災發生的救援過程，為員工提供應急救援知識；組織消防疏散演習，使員工熟悉了消防通道和疏散門位，掌握了逃生自救方法。

2、保護員工權益，關愛員工，解決員工工作和生活中的實際問題和困難

公司各類員工合同簽訂率100%，合同執行100%，加班時間完全按照國家法律規定執行，五險一金完全法律規定繳納，公司根據國家勞動法律法規的相關要求制定了以崗位績效工資制為主體的工資分配制度，按時足額發放員工薪酬，使員工薪酬與企業經營成果相匹配。2020年員工工資增長率達到11%。

高層領導及時傾聽廣大員工的心聲，了解員工支持和保障措施的效果，進一步解決員工工作和生活中的實際問題和困難；對于每名的員工申訴，公司開通了暢通的員工申訴管理通道。無論是建議還是意見，對于各級人員的信息都進行詳細的反饋，讓員工了解到公司關注了員工的想法，公司重視員工的想法。

表3 影響員工滿意度的關鍵因素及對策

3、幫助員工建立職業發展規劃，暢通晉升渠道

公司一直重視員工個人職業發展，為使不同能力素質、職業興趣的員工都可以找到適合自己的發展提升路徑，公司明確了不同職系的晉升評估、管理辦法，為員工提供“橫向”“縱向”并存的“雙軌制”職業發展通道，給予員工不斷發展提升的機會。員工可根據自身的實際情況選擇“縱向發展、橫向發展、綜合發展”三種職業生涯發展方式。2020年，公司繼續推進后備人才培養，給青年骨干提供多元的發展平臺。

表4 職業發展通道/晉升通道

發展通道 發展層次	生產崗	管理崗	技術崗
基層	一線工人	普通科員	技術工人
	班組長	專員	技術員
中高層	車間主任	部門主管	技術主管
	部門經理	部門經理	部門經理

4、組織開展多種形式的群眾性活動

公司從生活的各個方面提升員工幸福感，為員工提供便利的運動場所，積極組織開展豐富多彩、寓教于樂的文娛活動，例如節日宴會、節日福利、員工旅游、戶外拓展等，創造“快樂工作、健康生活”的和諧環境，充實員工的業余文化生活。

a)困難職工或者重大疾病的醫療補貼，可向公司工會提出申請，具體標準由工會集體討論決定。

b）工齡獎：凡在本公司服務滿一年的均可享受工齡獎，具體計算方法：第一年200元，以后每一年增加100元，以此類推，直至1000元止（以周年計算）。

c)公司給予全體員工補貼工作餐補助。

d)提供公司宿舍，享受住房優惠（具體按照宿舍管理標準執行）。

e)中秋、春節等期間發放適當的禮品福利，具體依公司定期公告通知執行。

f)公司每兩個月為員工舉行一次集體生日晚宴。

g)廠服發放：每年發放。發放滿一整年的離廠時服裝費不扣，滿半年的扣一半費用，半年以下全扣。

h）路費補貼：每年春節后在公司規定上班的時間內報到上班的員工，可以享受路費補貼：外省員工400元，本省員工200元，在每年3月份的工資中發放。

表5 豐富多彩的員工活動

團建活動	員工生日
員工聚餐	技能比武

（四）供應商、客戶等其他相關方權益保護

公司本著“卓越、進取、責任；創新、協作、誠信”的理念，和供應商、客戶等相關方進行友好協商合作，嚴格履行合同。公司把依法納稅、環境保護、安全生產等社會責任項目都納入公司年度目標，責任到人。

公司一貫視產品質量為企業生命，嚴把產品質量關，先后導入IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001管理體系，配備先進的研發和檢測等設備，建立產品質量管理的長效機制和全面質量管理體系，從原料控制、技術保障、生產過程控制、銷售環節控制等各個環節加強質量控制與保證，為客戶提供放心產品。

（五）環境保護與可持續發展

1、節能環保

頂峰磁材認真履行安全環保責任和企業社會責任，立足當下，著眼長遠，把實現集約、循環、環保的綠色發展作為轉變經濟發展方式的切入點，以實現綠色生產“零排放”為目標，以實現“清潔生產”為宗旨，以實現“源頭上杜絕污染物產生”為原則，全面推進減排減污，努力構建資源節約型、環境友好型企業。具體舉措有以下四點：

表6 頂峰磁材采取的防治措施及治理效果

2、合規排放

公司專業從事磁性材料的設計開發和生產，公司對環保問題絲毫不放松，扎實推進ISO 14001與ISO 45001管理，做好環境因素和危險源的識別、評價與控制，并積極采用高效、節能、環保的新工藝，開展零排放和節能方面技術的研究，大力加強環保、綠化等方面的投入，堅決貫徹“減少污染”的原則。三廢方面，公司的生產廢水排入截污管網，最終進入紹興污水處理廠處理達標后排放；公司通過選用低噪音設備、指定專人負責技術設備的維護保養等方式減少噪音，每年委托專業的第三方檢定公司對公司生產區域進行測量檢定，長期發放勞保品預防；固體廢棄物經收集后或回收利用，或委托有資質單位處理，生活垃圾則由當地環衛部門處理，保證了污染物非正常排放。

（六）公共關系和社會公益事業

頂峰磁材熱心社會公益事業，理性、持久地進行公益投入，從企業發展之初，本公司高層領導認識到企業的生存發展需要有一個和諧的社會環境、公共安全的人居環境。本公司堅持誠信經營、合作共贏的發展理念，注重企業的社會責任，以行動回報社會。通過公益事業，提升公司品牌知名度和美譽度。

2009年以來，累計投入資金30多萬元，解決企業周邊村民的實際困難及就業問題，同時積極參與新農村建設和帶領村民共同富裕。與此同時公司熱心社會慈善事業，用于社會慈善事業和鎮建幼兒園，慰問福利院老人、五水共治等活動。

第三部分 報告結語

2020年，在全體員工的共同努力下，公司履行社會責任的成果也獲得了各利益相關方及社會各界的肯定與認可。但與此同時，公司的社會責任履行仍然還有一定的提升空間，主要表現為：對社會責任履行工作的系統規劃性還不夠，尤其是針對國務院提出的脫貧規劃以及涉及的精準扶貧社會責任情況，需進一步加強規劃和完善。根據公司發展戰略與國家扶貧規劃，并結合公司具體實際，進一步做好總體規劃和分項安排，切實做好精準扶貧社會責任的履行工作。

今后，公司會繼續將“社會責任與公司經營”相結合，在努力推動公司持續、穩健向前發展的同時，積極履行企業公民義務，著力維護各相關方利益，促進企業與社會、以及自然環境的和諧發展，為建設環境友好型和資源節約型社會做出應有的貢獻，繼續成為受人尊敬的公眾公司。

東陽市頂峰磁材有限公司

質量誠信報告

第一部分 前言

一、報告編制規范

公司嚴格遵守國家有關法律、法規及行業標準、規程，依據客觀性、時效性、可驗性的原則編制《東陽市頂峰磁材有限公司 2020年度質量誠信報告》，旨在使社會各界了解本公司的社會責任的理念和工作開展情況。

本報告綜合評價了公司在質量誠信體系建設的基本情況，是公司貫徹落實國務院《質量發展綱要（2011-2020）》，增強質量誠信自律意識、建立健全質量安全長效機制取得的豐碩成果。

（一）報告范圍

報告的組織范圍：東陽市頂峰磁材有限公司

報告的編制依據：GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》、GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》

報告的時間范圍：2020年1月-12月

報告的發布周期：年度發布

（二）報告內容客觀性說明

本報告基于綜合匯總、整理公司自成立以來的質量誠信工作相關數據，且數據、信息全部真實、可信，本公司對報告內容的客觀性負責并主動接受社會監督，特此聲明。

二、致辭

東陽市頂峰磁材有限公司是一個具有高度社會責任感的公司，在生產經營中尤其注重產品的質量，并始終致力于成為社會所期待的存在以及員工引以為豪的企業。

我們知道在當代社會中，競爭是激烈的。一個企業在多變的市場條件下，品牌是企業持續成長和贏得顧客忠誠的關鍵，然而無論多么知名牌都需要一流的質量做后盾。無論廣告多么有吸引力，包裝多么華麗，沒有質量保證，都是徒有其表。唯有質量做好了，企業才會為大眾所認可。否則，企業壽命也會因此減短。

頂峰磁材的發展離不開公司全體員工的不懈努力奮斗，離不開國家以及社會各界的關注和支持，更離不開所有客戶的厚愛和信賴。為此，我們將一如既往，求實創新。在提供優質產品的同時，不斷提升自身實力，成為一家兼具市場競爭力和社會責任感的優秀企業。

三、公司簡介

東陽市頂峰磁材有限公司成立于2000年，坐落于“中國磁都”和“東方好萊塢”之稱的橫店鎮，是一家專業從事永磁材料的研究、開發、生產，經營為一體的高新技術企業，是東陽市磁性材料重點企業之一。公司產品有燒結釹鐵硼與永磁鐵氧體等產品，遠銷美國、東南亞、歐洲等國家和地區。產品廣泛應用于通訊、永磁電機、航空航天、汽車、醫療器械、辦公自動化等各種領域，具有廣闊的市場和潛在發展前景。

頂峰磁材始終堅持以“專業、負責、高效、創新”的工作作風和“誠信共贏”的經營理念，深知“質量是企業的生命線”。公司已通過了IATF16949質量管理體系認證、ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系、ISO 45001職業健康安全管理體系認證，嚴格按照標準進行科學的管理，提高產品的品質與員工的素質。

公司在多年的經營的過程中積累了很多榮譽稱號，先后取得“國家高新技術企業”“浙江科技型中小企業”“金華市專利示范企業”“金華市高新技術企業研發中心”“行業新銳獎”“小巨人企業”“納稅千萬元企業”等。這些榮譽的背后隱藏著頂峰磁材人多年的心血和汗水，更是客戶對頂峰磁材這個企業和品牌的認可和信任。未來頂峰磁材人將更加努力奮斗，勇于開拓，勇于創新，勇于實踐，狠抓質量，以更加優質的磁性材料產品和更加完善的售后服務回報國內外新老客戶！

第二部分 報告正文

一、企業質量理念

   公司以將質量作為企業生存和發展的根本，以過程質量控制為重點，以顧客滿意為宗旨，將質量管理理念融入企業整個生產經營中，質量意識深入每一位員工心中并落實到具體的工作中。

管理方針：追求卓越質量，誠信服務顧客；嚴守法規，綠色生產；以人為本，安全健康；預防風險，持續發展。

質量誠信方針：誠信經營、精心設計、精選供方、精細作工、持續改進。

二、企業質量管理

（一）質量管理機構

為使質量誠信管理體系正常運轉，公司在組織機構上進行合理的劃分，人員實施優化組合，由董事長擔任公司質量誠信管理總負責人，全面負責公司的各項日常管理工作，品質部經理負責公司產品質量把控。

公司分別設立鐵氧體和釹鐵硼兩大事業部，每個事業部均設立生產部、技術部、品質部，另外還設立了辦公室、財務部、采購部、銷售部、項目部等職能部門，明確了各部門及相應管理人員的職責，共同完成公司的質量誠信管理工作，保證質量誠信管理體系的有效運行和持續改進，從而實現質量誠信目標。

 

圖1 公司組織架構圖

為建立健全適應本企業實際的質量管理體系，扎實有效地落實管理產品生產中的各項工作，確保產品質量管理體系有效運行，保障產品質量以及顧客的合法權益。本公司嚴格把控產品檢測，具體規定品質部的具體職責：制定公司質量管理目標及實施方案，全面負責公司產品質量考核、客戶投訴管理工作，對產品所需物料的進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗負責。

（二）質量管理體系

公司高度重視產品品質，認真履行產品和服務質量安全職責。公司領導始終踐行企業社會責任，為提升產品的質量安全性能，建立了一套切合企業發展，促進企業自身與客戶共贏的質量安全管控體系。從“設計/研發—采購—生產—成品”，每個環節都設置了縝密的控制體系，進行嚴格的管控。

（1）質量目標

公司將繼續加強質量基礎建設，強化管理創新和技術創新，提高總體質量水平和自主創新能力。“追求卓越質量，誠信服務顧客；嚴守法規，綠色生產；以人為本，安全健康；預防風險，持續發展”是頂峰磁材的管理方針，每年的質量目標值參見《年度經營計劃》。公司要求，品質總體目標每年有所改善和品質提升。公司授權品質部對質量目標的執行和達成情況進行督查、統計、分析；分析、統計結果報管理者代表與最高管理者。

（2）質量教育

為實現公司持續經營，有效落實組織員工的質量教育，公司制定了質量教育培訓管理制度，并每年制定并執行培訓計劃，塑造企業講誠信的道德環境。公司培訓管理流程如圖2所示。

圖2 頂峰磁材培訓管理體系

（三）質量安全風險管理

（1）質量投訴處理

為了能及時接收、處理各類顧客的咨詢和投訴，不斷提高顧客滿意度，公司制定了顧客咨詢、投訴受理流程（具體見圖3），并統一由售后服務部對來自顧客的各類咨詢、投訴進行調查、判定和處理，及時響應和處理問題項。公司高層領導不定期組織召開產供銷及技術質量分析會議，及時分析顧客的各項投訴意見，落實改進方案和具體措施，明確責任部門和責任人，確保持續提高顧客滿意度。

 

圖3 顧客投訴處理流程圖

? 投訴信息收集管理

1、客戶投訴：第一時間反饋相關部門；提交客戶提供的樣品、視頻、圖片、報告等；各個部門認領責任，分析原因改進措施等；

2、客戶拜訪：內貿部/外貿部每年定期拜訪一些主要客戶，收集客戶市場上的反饋和投訴；

3、客戶滿意度調查；每年內貿部/外貿部都會向每個經銷商發送客戶滿意度調查表；調查表統一上交公司，專人歸檔。

? 投訴信息整合分析

專人整合收集到的客戶投訴信息，形成一份整改報告，針對根本原因，制定整改方案，檢查實際整改成效。一方面可以作為年度績效考核的依據，督促各部門完善落實，另一方面能抓住問題本質，防止問題再次發生。

1、根據根本問題的普遍性和獨一性，制定不同的持續改進措施；對于普遍性投訴，一定要舉一反三到同類同系列產品；提醒或者責令相關責任部門立刻改善；

2、根據投訴的巧合性和獨一性，不僅排查公司內部的責任問題和責任人；同時結合客戶當地的市場反饋，專業判斷投訴的合理性；及時排除或者判定誤退等情況的可能性。

（2）質量風險監測

公司定期組織人員開展質量風險監測行動，并就當前的公司質量狀況，進行分析，并制定有效且具有針對性的解決方案，不斷優化和改進自身質量管理，不斷完善質量風險監測制度；同時公司將定期對內部進行質量安全風險狀況評估，分析質量安全風險項，并及時改進，降低企業質量安全風險，為產品質量提供保障。

（3）應急管理

根據環境因素、危險源分析和風險評價的結果，公司對可能出現的緊急狀態組織起草和修訂了事故應急預案（包括綜合預案、專項預案、崗位現場應急處置方案），同時，公司每年組織一次應急演習，驗證和完善應急預案。

公司建有較為完善的應急救援組織，配備有足夠的應急設施設備，明確專人負責維護保養，確保需要時能直接提供使用。

表1 危機情況應對措施表

三、企業質量誠信

（一）質量誠信管理

長期以來，公司的高層領導從企業的核心價值觀出發，在實施企業文化建設的過程中十分重視企業道德文化的培育，努力營造以企業高層領導身體力行、全體員工積極參與的崇尚道德修養的良好氛圍。公司依據《公司法》《會計法》《勞動法》等國家的法律法規，建立健全公司質量管理體系；公司高層管理者從嚴管理，以身作則，作為遵紀守法的示范者和標桿，在經營活動中堅持依法經營，從公司成立以來，公司高層管理者沒有一位違法違規。

公司實施依法納稅，依法繳費，財務制度健全，賬目規范，每年委托稅務局和審計局開展匯算清繳和審計，積極配合國稅、地稅進行稅務稽查，同時公司遵守市場規則，信貸記錄良好。

（二）質量文化建設

頂峰磁材注重利用企業文化建設，為切實營造一個良好的質量文化氛圍，公司高層領導積極倡導，全體員工積極參與，開展質量技術攻關活動，在質量改進活動中，通過潛移默化的方式溝通員工的思想，從而產生對企業質量目標、質量觀念、質量行為規范的“認同感”。在質量文化所形成的氛圍中，員工為了得到領導和同事的認可從而產生動力，為實現企業的質量改進目標而努力工作，在自身技能提高的同時也促進了質量文化建設。

通過管理的提升和活動的有效展開，強化了管理層級的責任意識，將質量意識逐步貫穿于工序管理和操作中，結合系統的宣貫培訓，增加全體員工對質量與企業發展及興衰重要性的認識；引導全員參與質量管理，通過不斷深入開展合理化提案、日常質量改善、QCC管理、專業質量改善等措施，使廣大員工充分參與到質量改善的每一個環節，提升產品質量、分享改善成果，極大地激發了廣大員工參與質量文化建設的熱情，有力的推進了企業的質量文化建設。2020年公司改進小組有效解決各類質量問題8項，收集員工合理化建議25條。

遵循質量文化建設的內在規律，堅持繼承與創新結合，不斷注入新的活力，既傳承精神，又彰顯創新，充分授權，發揮每位員工的創造力，強化和提高整個企業質量管理創新能力，通過豐富多彩的創新實現建立具有自身特色的質量文化。

（三）運作管理

（1）對員工的誠信教育

公司在開展項目和簽訂合同時施行法律顧問及領導把關的風險控制聯動機制，努力從源頭上防范和控制法律風險，同時公司建有會議室、宣傳欄，通過學習《安全生產法》《工會法》等與企業和員工息息相關的法律法規，極大地提高了廣大干部和員工對于法律法規的認知，增強了企業經營管理人員的誠信經營和市場規則意識，在工作和生活中知法、守法已成為廣大員工的自覺行為規范。

（2）產品設計誠信管理

公司技術部依據《APQP項目管理程序》的要求和PDCA模式展開技術研發活動，并通過相關措施縮短技術研發周期、降低研發成本、提高研發達成率。運用IE改善手法對開發流程、工藝技術過程進行持續改善，不斷簡化、優化技術研發流程。同時不斷尋找技術研發過程中的瓶頸問題，及時進行重點突破，系統管控技術研發的全過程。在技術中長期發展規劃和年度計劃中，明確“重大研發立項”、“申報專利技術”和“開發新產品”的量化目標，并通過監督考核的方式以確保技術轉化成果的成功率。在技術研發項目實施過程中，積極采用項目管理和PDCA管理等管理模式，確保技術轉化成果的成功率。

（3）原材料或零部件采購誠信管理

公司堅持“優質原料+嚴謹檢驗”，把好原料關。原材料的好壞是決定產品品質的首要因素，頂峰磁材選擇的原材料供應商為國內知名廠商，例如上海富鋼、上海寶鋼等。

原材料進入公司后，須經過一系列嚴謹的科學檢測，確保各項性能優越，優質純正的專用原材料，從基因上奠定了頂峰磁材產品的卓越性能與環保品質。此外，公司與供應商簽訂質量協議，明確對產品性能、法律法規、環境保護等方面的具體要求。在入廠檢驗階段，嚴格按照國家抽樣標準進行抽樣、檢驗與試驗；對涉及律法規、環境保護、人身安全的，實行零容忍，一旦發現不合格，一律退貨，并責令外協廠家進行整改，必要取消其供應商資格。

（4）生產過程誠信管理

公司以“國際一流設備+精湛工藝”把好制造關。公司引進國際一流的加工設備，自動化程度高，質量控制精準，確保產品的卓越品質，大力推行6S管理，精益求精的工匠精神鍛造出高品質的磁性材料。公司實施全面預算制管理，每月下旬根據內銷售部提供的下月訂單預測，結合設備產能、人力配置由生產部編制下月度的生產計劃，并落實到各生產車間班組。

四、企業質量基礎

（一）標準管理情況

標準是提高產品品質和節能降耗的一個重要因素，公司積極引用國際標準及國外先進標準。在原材料采購、產品制造和加工、半成品和成品檢驗等各個產品生產環節制定較為嚴格的內控指標，并引用或制定相關標準為生產提供支撐，對整個生產環境加以標準化規范管理。為保證產品質量、提高企業的管理水平提供良好的保障。

頂峰磁材嚴格執行國家和行業技術標準外，部分永磁鐵氧體瓦形磁體和變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼執行“浙江制造”團體標準T/ZZB 0245—2017《永磁鐵氧體瓦形磁體》、T/ZZB 1525—2020《變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼》。

（二）計量管理情況

公司建立了較完善的計量保證體系，出臺了計量手冊、程序文件等，確定了企業近期的計量方針和目標，規定了計量管理機構及人員的權限和職責，描述了計量活動的諸要素，規定了東陽市頂峰磁材有限公司的計量方針、目標、計量管理機構的設置、主要職能部門、人員的計量職責、計量體系要求的建立、計量體系文件和管理等。

設備的管理和使用做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防塵、防潮、防震）、“四會”（會操作、會保養、會檢查、會簡單維修）、“四定”（定人保管、定人養護、定室存放、定期校驗），保證儀器設備性能安全可靠。并對每臺儀器設備建立了設備檔案，包括設備名稱、規格型號、編號、生產廠家、出廠日期、合格證、使用說明書及使用規程中維修、檢定（校準）等記錄和檢定證書、設備的維護保養計劃等內容。制定實施了完善的監視和測量資源管理辦法，對器具的配置、使用、維修檢定、報廢等做出了細致規定，對監視和測量資源編制了檢定/校準周期表，并按年制定檢定/校準計劃，定期開展檢定/校準。

（三）認證管理情況

在企業管理方面，公司通過了IATF 16949質量體系認證、ISO 9001質量體系認證、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 45001職業健康安全管理體系認證。同時，公司一直致力于管理進步和管理創新，通過技術進步和管理創新，持續改進產品質量，不斷滿足顧客日益增長的需求。

在產品認證方面，頂峰磁材立足于磁性材料行業，致力于技術創新和市場開拓，積極準備開展“品字標”浙江制造認證，公司將嚴格按照國際質量管理體系以及“浙江制造”管理規范執行。

（四）檢驗設備管理情況

公司根據產品檢測的要求、工藝的要求配置檢驗、試驗和測量裝置，并與所要求的檢驗、試驗和測量能力相一致。應定期檢定或校準，并對其使用、維護、搬運、貯存等做出規定。為有效保證產品質量，頂峰磁材十分重視檢測分析儀器設施的配置和實驗室的建立。計量設備和實驗設備不但滿足各工序和檢測要求，且部分設備已達到國內和國際領先水平。

公司對檢測器具從采購、驗收、使用嚴格按照儀器設備管理程序執行，實驗室有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，檢測儀器的使用必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的檢測儀器設備嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產、銷售奠定了堅實的的計量基礎。

（五）質量方法與信息化

公司努力踐行卓越績效管理，促進管理成熟度和經營質量提升，通過引進實施、推廣先進質量方法，提升產品整體質量水平。公司在工藝開發階段建立可靠性質量保證模式，深入洞察客戶需求，系統應用排列圖、矩陣圖、直方圖、指標對比分析等質量工具，實現高質高效完成工藝開發任務；在采購階段推行質量檢驗前置，在提高原材料質量的同時，降低運營成本；生產階段有效識別并解決存在問題。

五、產品質量責任

（一）產品質量水平

公司實行巡檢和成品檢驗，制定了作業指導書，實行動態質量監控，對成品逐件進行嚴格的工藝控制和質量把關。對不合格品做上標識并放入不合格品區。對現場出現的問題及時分析原因，提出糾正預防改進措施，進行品質通報，確保產品符合質量標準。每個車間還設立專職質量管理人員，對本車間的成品實行質量抽查，對各個生產工位進行巡回檢查，對容易出現質量問題的工位和操作工進行重點監督和指導。同時，加強對生產環境的監督，對影響產品和員工安全的因素及時改正，并要求員工做好相關安全防護措施，確保安全生產。

頂峰磁材執行的T/ZZB 0245—2017《永磁鐵氧體瓦形磁體》與行業標準SJ/T 10410—2016《永磁鐵氧體材料》對標，其中剩余磁通密度、磁感矯頑力、內稟矯頑力、最大磁能積等指標有所提升；T/ZZB 1525-2020《變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼》與國家標準GB/T 13560和國際標準IEC 60404-8-1-2015對標，對產品的可靠性、安全性等項目提出要求，其中剩磁溫度系數、矯頑力溫度系數、磁能積、內稟矯頑力、有害物質限量等指標高于國標比肩國際標準，達到國內一流國際先進水平。具體指標對比如下：

表2 DF4350永磁鐵氧體瓦形磁體核心技術指標對比表

表3 N48UH變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼核心技術指標對比表

（二）產品售后責任

頂峰磁材在售后服務方面，加強顧客反饋和異議處理管理，并制定管理流程，明確相關部門的職責，保證顧客投訴得到及時有效處理。同時，為確�？蛻敉对V的信息有效利用，公司每月對生產質量投訴進行匯總；對存在相似的生產質量投訴問題進行專題分析，制定整改措施，并通過質量體系進行審核，實施有效改進。

（三）企業社會責任

（1）企業公共責任

公司建立了ISO 14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理，并于2019年導入了卓越績效管理模式，公司每年系統地識別和評估產品、服務和運營對質量安全、環境保護、能源節約和資源綜合利用以及公共衛生等方面的影響，并制定預防、控制和改進措施。

一直以來公司注重“產品質量、環境保護、能源資源利用、安全生產”等工作的推進，通過嚴格生產過程、環境保護和危險源識別等各環節的管控，有效促進了公司產品質量的提高、生產安全的保障、節能降耗的實現和行業競爭力的提升。

環境保護、節能降耗、安全生產、職業健康等方面的控制方法見表4。

表4 公共責任方面的控制方法

政府、民眾和相關方對產品安全、環境保護、安全生產的關注度日益提高，為消除外界對公司這方面的隱憂，公司積極做好應對準備。通過上述關注度的分析，公司確定了環境保護和安全生產隱患預案。

表5 隱憂預見與應對

公司確定關鍵過程及績效指標，并將內控指標要求分解至各部門，每月跟進計劃的進展，在管理評審會報告年度目標、管理方案的達成狀況等。

（2）企業道德責任

為確保所有開展的各項生產經營業務符合誠信準則、道德規范，建立起較為完善的道德約束指標，確立用于監測組織內部、與主要合作伙伴之間，以及組織的治理中行為道德的主要過程及測量方法和指標，制定和履行公司合同管理、廉潔自律等方面嚴格的誠信、道德規范。

表6 公司道德行為的主要過程測量方法和指標

（3）產品質量保證承諾

企業產品質量符合宣傳廣告、使用說明書、產品標簽內容標識，無虛假宣傳；產品生產、檢驗、出廠均符合國家標準要求，產品品質高；若消費者在使用我公司產品時，發現有產品質量問題或疑問，均可撥打服務熱線，公司承諾對顧客任何問題均會進行及時有效解答處理。

l 頂峰磁材對永磁鐵氧體瓦形磁體“浙江制造”認證產品做出質量承諾：

①產品質量三包，產品制造和檢驗過程均有質量記錄和檢驗記錄。

②自出貨之日起，在正常運輸、儲存條件下，三年內出現產品質量問題并造成經濟損失，供方全額賠償買方經濟損失。

l 頂峰磁材對變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼“浙江制造”認證產品做出質量承諾：

①制造商應承諾在用戶購買之日起十二個月內出現屬產品本身質量問題的，經由制造商技術人員確認后無償提供合格的同型號的部件或產品更換服務。

②產品在使用過程中出現任何問題，制造商應在接到客戶電話或傳真后24 h內做出響應。

（4）勞動保護管理

公司建立ISO 45001職業健康安全管理體系，保障員工的安全健康；堅持以人為本，嚴格執行《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等勞動、安全生產法律法規，努力營造健康、安全、舒適的工作環境；委托第三方檢測機構進行職業病危害因素檢查，為員工配備耳塞、勞保鞋、口罩等勞動防護用品；每年組織員工進行職業病體檢，建立了職業病安全健康檢查臺賬；不斷采取治理措施和個人防護措施來改進職業健康與安全工作條件，并定期測量和控制關鍵工作場所的影響因素，積極為員工創建安全的工作環境；此外積極通過培訓讓員工了解安全常識和個人健康養護常識，增強個人保護能力。

（5）公益支持

公司熱心社會公益事業，理性、持久地進行公益投入，主要體現在慈善捐助。通過制定年度公益活動計劃，從預算、人員等方面保證有計劃地開展公益支持活動。通過公益事業，提升公司品牌知名度和美譽度。

（四）質量誠信記錄

頂峰磁材近三年來客戶滿意度水平呈平穩上升的狀態，表明公司對顧客綜合服務水平的成熟和穩健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續改進。頂峰磁材建立了比較完善的售后服務體系，及時處理客戶售后服務問題，客戶投訴處理滿意率保持在較高的水平。

頂峰磁材自成立以來，未發生違法違規、監督抽查不合格、質量安全事故、出口產品因質量問題被國外通報、退貨、索賠等質量信用不良事件，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

第三部分 報告結語

審視過去，公司全面落實生產企業的質量安全主體責任，不斷完善產品結構。從影響產品質量的每一個環節入手，不斷完善企業內部各項管理制度，持續改進質量管理體系的運行質量，塑造良好的企業文化，打造卓越產品。

放眼未來，我們將以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住客戶，推進質量管理體系的持續改進和高效運行，全面強化全員維護品牌形象。公司堅信以質量為基，誠信為本，向質量要效益、促發展，才真正達到誠信經營、以質取勝!

東陽市頂峰磁材有限公司

質量誠信報告

第一部分 前言

一、報告編制規范

公司嚴格遵守國家有關法律、法規及行業標準、規程，依據客觀性、時效性、可驗性的原則編制《東陽市頂峰磁材有限公司 2020年度質量誠信報告》，旨在使社會各界了解本公司的社會責任的理念和工作開展情況。

本報告綜合評價了公司在質量誠信體系建設的基本情況，是公司貫徹落實國務院《質量發展綱要（2011-2020）》，增強質量誠信自律意識、建立健全質量安全長效機制取得的豐碩成果。

（一）報告范圍

報告的組織范圍：東陽市頂峰磁材有限公司

報告的編制依據：GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》、GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》

報告的時間范圍：2020年1月-12月

報告的發布周期：年度發布

（二）報告內容客觀性說明

本報告基于綜合匯總、整理公司自成立以來的質量誠信工作相關數據，且數據、信息全部真實、可信，本公司對報告內容的客觀性負責并主動接受社會監督，特此聲明。

二、致辭

東陽市頂峰磁材有限公司是一個具有高度社會責任感的公司，在生產經營中尤其注重產品的質量，并始終致力于成為社會所期待的存在以及員工引以為豪的企業。

我們知道在當代社會中，競爭是激烈的。一個企業在多變的市場條件下，品牌是企業持續成長和贏得顧客忠誠的關鍵，然而無論多么知名牌都需要一流的質量做后盾。無論廣告多么有吸引力，包裝多么華麗，沒有質量保證，都是徒有其表。唯有質量做好了，企業才會為大眾所認可。否則，企業壽命也會因此減短。

頂峰磁材的發展離不開公司全體員工的不懈努力奮斗，離不開國家以及社會各界的關注和支持，更離不開所有客戶的厚愛和信賴。為此，我們將一如既往，求實創新。在提供優質產品的同時，不斷提升自身實力，成為一家兼具市場競爭力和社會責任感的優秀企業。

三、公司簡介

東陽市頂峰磁材有限公司成立于2000年，坐落于“中國磁都”和“東方好萊塢”之稱的橫店鎮，是一家專業從事永磁材料的研究、開發、生產，經營為一體的高新技術企業，是東陽市磁性材料重點企業之一。公司產品有燒結釹鐵硼與永磁鐵氧體等產品，遠銷美國、東南亞、歐洲等國家和地區。產品廣泛應用于通訊、永磁電機、航空航天、汽車、醫療器械、辦公自動化等各種領域，具有廣闊的市場和潛在發展前景。

頂峰磁材始終堅持以“專業、負責、高效、創新”的工作作風和“誠信共贏”的經營理念，深知“質量是企業的生命線”。公司已通過了IATF16949質量管理體系認證、ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系、ISO 45001職業健康安全管理體系認證，嚴格按照標準進行科學的管理，提高產品的品質與員工的素質。

公司在多年的經營的過程中積累了很多榮譽稱號，先后取得“國家高新技術企業”“浙江科技型中小企業”“金華市專利示范企業”“金華市高新技術企業研發中心”“行業新銳獎”“小巨人企業”“納稅千萬元企業”等。這些榮譽的背后隱藏著頂峰磁材人多年的心血和汗水，更是客戶對頂峰磁材這個企業和品牌的認可和信任。未來頂峰磁材人將更加努力奮斗，勇于開拓，勇于創新，勇于實踐，狠抓質量，以更加優質的磁性材料產品和更加完善的售后服務回報國內外新老客戶！

第二部分 報告正文

一、企業質量理念

公司以將質量作為企業生存和發展的根本，以過程質量控制為重點，以顧客滿意為宗旨，將質量管理理念融入企業整個生產經營中，質量意識深入每一位員工心中并落實到具體的工作中。

l 管理方針：追求卓越質量，誠信服務顧客；嚴守法規，綠色生產；以人為本，安全健康；預防風險，持續發展。

l 質量誠信方針：誠信經營、精心設計、精選供方、精細作工、持續改進。

二、企業質量管理

（一）質量管理機構

為使質量誠信管理體系正常運轉，公司在組織機構上進行合理的劃分，人員實施優化組合，由董事長擔任公司質量誠信管理總負責人，全面負責公司的各項日常管理工作，品質部經理負責公司產品質量把控。

公司分別設立鐵氧體和釹鐵硼兩大事業部，每個事業部均設立生產部、技術部、品質部，另外還設立了辦公室、財務部、采購部、銷售部、項目部等職能部門，明確了各部門及相應管理人員的職責，共同完成公司的質量誠信管理工作，保證質量誠信管理體系的有效運行和持續改進，從而實現質量誠信目標。

 

圖1 公司組織架構圖

為建立健全適應本企業實際的質量管理體系，扎實有效地落實管理產品生產中的各項工作，確保產品質量管理體系有效運行，保障產品質量以及顧客的合法權益。本公司嚴格把控產品檢測，具體規定品質部的具體職責：制定公司質量管理目標及實施方案，全面負責公司產品質量考核、客戶投訴管理工作，對產品所需物料的進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗負責。

（二）質量管理體系

公司高度重視產品品質，認真履行產品和服務質量安全職責。公司領導始終踐行企業社會責任，為提升產品的質量安全性能，建立了一套切合企業發展，促進企業自身與客戶共贏的質量安全管控體系。從“設計/研發—采購—生產—成品”，每個環節都設置了縝密的控制體系，進行嚴格的管控。

（1）質量目標

公司將繼續加強質量基礎建設，強化管理創新和技術創新，提高總體質量水平和自主創新能力。“追求卓越質量，誠信服務顧客；嚴守法規，綠色生產；以人為本，安全健康；預防風險，持續發展”是頂峰磁材的管理方針，每年的質量目標值參見《年度經營計劃》。公司要求，品質總體目標每年有所改善和品質提升。公司授權品質部對質量目標的執行和達成情況進行督查、統計、分析；分析、統計結果報管理者代表與最高管理者。

（2）質量教育

為實現公司持續經營，有效落實組織員工的質量教育，公司制定了質量教育培訓管理制度，并每年制定并執行培訓計劃，塑造企業講誠信的道德環境。公司培訓管理流程如圖2所示。

圖2 頂峰磁材培訓管理體系

（三）質量安全風險管理

（1）質量投訴處理

為了能及時接收、處理各類顧客的咨詢和投訴，不斷提高顧客滿意度，公司制定了顧客咨詢、投訴受理流程（具體見圖3），并統一由售后服務部對來自顧客的各類咨詢、投訴進行調查、判定和處理，及時響應和處理問題項。公司高層領導不定期組織召開產供銷及技術質量分析會議，及時分析顧客的各項投訴意見，落實改進方案和具體措施，明確責任部門和責任人，確保持續提高顧客滿意度。

 

圖3 顧客投訴處理流程圖

? 投訴信息收集管理

1、客戶投訴：第一時間反饋相關部門；提交客戶提供的樣品、視頻、圖片、報告等；各個部門認領責任，分析原因改進措施等；

2、客戶拜訪：內貿部/外貿部每年定期拜訪一些主要客戶，收集客戶市場上的反饋和投訴；

3、客戶滿意度調查；每年內貿部/外貿部都會向每個經銷商發送客戶滿意度調查表；調查表統一上交公司，專人歸檔。

? 投訴信息整合分析

專人整合收集到的客戶投訴信息，形成一份整改報告，針對根本原因，制定整改方案，檢查實際整改成效。一方面可以作為年度績效考核的依據，督促各部門完善落實，另一方面能抓住問題本質，防止問題再次發生。

1、根據根本問題的普遍性和獨一性，制定不同的持續改進措施；對于普遍性投訴，一定要舉一反三到同類同系列產品；提醒或者責令相關責任部門立刻改善；

2、根據投訴的巧合性和獨一性，不僅排查公司內部的責任問題和責任人；同時結合客戶當地的市場反饋，專業判斷投訴的合理性；及時排除或者判定誤退等情況的可能性。

（2）質量風險監測

公司定期組織人員開展質量風險監測行動，并就當前的公司質量狀況，進行分析，并制定有效且具有針對性的解決方案，不斷優化和改進自身質量管理，不斷完善質量風險監測制度；同時公司將定期對內部進行質量安全風險狀況評估，分析質量安全風險項，并及時改進，降低企業質量安全風險，為產品質量提供保障。

（3）應急管理

根據環境因素、危險源分析和風險評價的結果，公司對可能出現的緊急狀態組織起草和修訂了事故應急預案（包括綜合預案、專項預案、崗位現場應急處置方案），同時，公司每年組織一次應急演習，驗證和完善應急預案。

公司建有較為完善的應急救援組織，配備有足夠的應急設施設備，明確專人負責維護保養，確保需要時能直接提供使用。

表1 危機情況應對措施表

三、企業質量誠信

（一）質量誠信管理

長期以來，公司的高層領導從企業的核心價值觀出發，在實施企業文化建設的過程中十分重視企業道德文化的培育，努力營造以企業高層領導身體力行、全體員工積極參與的崇尚道德修養的良好氛圍。公司依據《公司法》《會計法》《勞動法》等國家的法律法規，建立健全公司質量管理體系；公司高層管理者從嚴管理，以身作則，作為遵紀守法的示范者和標桿，在經營活動中堅持依法經營，從公司成立以來，公司高層管理者沒有一位違法違規。

公司實施依法納稅，依法繳費，財務制度健全，賬目規范，每年委托稅務局和審計局開展匯算清繳和審計，積極配合國稅、地稅進行稅務稽查，同時公司遵守市場規則，信貸記錄良好。

（二）質量文化建設

頂峰磁材注重利用企業文化建設，為切實營造一個良好的質量文化氛圍，公司高層領導積極倡導，全體員工積極參與，開展質量技術攻關活動，在質量改進活動中，通過潛移默化的方式溝通員工的思想，從而產生對企業質量目標、質量觀念、質量行為規范的“認同感”。在質量文化所形成的氛圍中，員工為了得到領導和同事的認可從而產生動力，為實現企業的質量改進目標而努力工作，在自身技能提高的同時也促進了質量文化建設。

通過管理的提升和活動的有效展開，強化了管理層級的責任意識，將質量意識逐步貫穿于工序管理和操作中，結合系統的宣貫培訓，增加全體員工對質量與企業發展及興衰重要性的認識；引導全員參與質量管理，通過不斷深入開展合理化提案、日常質量改善、QCC管理、專業質量改善等措施，使廣大員工充分參與到質量改善的每一個環節，提升產品質量、分享改善成果，極大地激發了廣大員工參與質量文化建設的熱情，有力的推進了企業的質量文化建設。2020年公司改進小組有效解決各類質量問題8項，收集員工合理化建議25條。

遵循質量文化建設的內在規律，堅持繼承與創新結合，不斷注入新的活力，既傳承精神，又彰顯創新，充分授權，發揮每位員工的創造力，強化和提高整個企業質量管理創新能力，通過豐富多彩的創新實現建立具有自身特色的質量文化。

（三）運作管理

（1）對員工的誠信教育

公司在開展項目和簽訂合同時施行法律顧問及領導把關的風險控制聯動機制，努力從源頭上防范和控制法律風險，同時公司建有會議室、宣傳欄，通過學習《安全生產法》《工會法》等與企業和員工息息相關的法律法規，極大地提高了廣大干部和員工對于法律法規的認知，增強了企業經營管理人員的誠信經營和市場規則意識，在工作和生活中知法、守法已成為廣大員工的自覺行為規范。

（2）產品設計誠信管理

公司技術部依據《APQP項目管理程序》的要求和PDCA模式展開技術研發活動，并通過相關措施縮短技術研發周期、降低研發成本、提高研發達成率。運用IE改善手法對開發流程、工藝技術過程進行持續改善，不斷簡化、優化技術研發流程。同時不斷尋找技術研發過程中的瓶頸問題，及時進行重點突破，系統管控技術研發的全過程。在技術中長期發展規劃和年度計劃中，明確“重大研發立項”、“申報專利技術”和“開發新產品”的量化目標，并通過監督考核的方式以確保技術轉化成果的成功率。在技術研發項目實施過程中，積極采用項目管理和PDCA管理等管理模式，確保技術轉化成果的成功率。

（3）原材料或零部件采購誠信管理

公司堅持“優質原料+嚴謹檢驗”，把好原料關。原材料的好壞是決定產品品質的首要因素，頂峰磁材選擇的原材料供應商為國內知名廠商，例如上海富鋼、上海寶鋼等。

原材料進入公司后，須經過一系列嚴謹的科學檢測，確保各項性能優越，優質純正的專用原材料，從基因上奠定了頂峰磁材產品的卓越性能與環保品質。此外，公司與供應商簽訂質量協議，明確對產品性能、法律法規、環境保護等方面的具體要求。在入廠檢驗階段，嚴格按照國家抽樣標準進行抽樣、檢驗與試驗；對涉及律法規、環境保護、人身安全的，實行零容忍，一旦發現不合格，一律退貨，并責令外協廠家進行整改，必要取消其供應商資格。

（4）生產過程誠信管理

公司以“國際一流設備+精湛工藝”把好制造關。公司引進國際一流的加工設備，自動化程度高，質量控制精準，確保產品的卓越品質，大力推行6S管理，精益求精的工匠精神鍛造出高品質的磁性材料。公司實施全面預算制管理，每月下旬根據內銷售部提供的下月訂單預測，結合設備產能、人力配置由生產部編制下月度的生產計劃，并落實到各生產車間班組。

四、企業質量基礎

（一）標準管理情況

標準是提高產品品質和節能降耗的一個重要因素，公司積極引用國際標準及國外先進標準。在原材料采購、產品制造和加工、半成品和成品檢驗等各個產品生產環節制定較為嚴格的內控指標，并引用或制定相關標準為生產提供支撐，對整個生產環境加以標準化規范管理。為保證產品質量、提高企業的管理水平提供良好的保障。

頂峰磁材嚴格執行國家和行業技術標準外，部分永磁鐵氧體瓦形磁體和變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼執行“浙江制造”團體標準T/ZZB 0245—2017《永磁鐵氧體瓦形磁體》、T/ZZB 1525—2020《變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼》。

（二）計量管理情況

公司建立了較完善的計量保證體系，出臺了計量手冊、程序文件等，確定了企業近期的計量方針和目標，規定了計量管理機構及人員的權限和職責，描述了計量活動的諸要素，規定了東陽市頂峰磁材有限公司的計量方針、目標、計量管理機構的設置、主要職能部門、人員的計量職責、計量體系要求的建立、計量體系文件和管理等。

設備的管理和使用做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防塵、防潮、防震）、“四會”（會操作、會保養、會檢查、會簡單維修）、“四定”（定人保管、定人養護、定室存放、定期校驗），保證儀器設備性能安全可靠。并對每臺儀器設備建立了設備檔案，包括設備名稱、規格型號、編號、生產廠家、出廠日期、合格證、使用說明書及使用規程中維修、檢定（校準）等記錄和檢定證書、設備的維護保養計劃等內容。制定實施了完善的監視和測量資源管理辦法，對器具的配置、使用、維修檢定、報廢等做出了細致規定，對監視和測量資源編制了檢定/校準周期表，并按年制定檢定/校準計劃，定期開展檢定/校準。

（三）認證管理情況

在企業管理方面，公司通過了IATF 16949質量體系認證、ISO 9001質量體系認證、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 45001職業健康安全管理體系認證。同時，公司一直致力于管理進步和管理創新，通過技術進步和管理創新，持續改進產品質量，不斷滿足顧客日益增長的需求。

在產品認證方面，頂峰磁材立足于磁性材料行業，致力于技術創新和市場開拓，積極準備開展“品字標”浙江制造認證，公司將嚴格按照國際質量管理體系以及“浙江制造”管理規范執行。

（四）檢驗設備管理情況

公司根據產品檢測的要求、工藝的要求配置檢驗、試驗和測量裝置，并與所要求的檢驗、試驗和測量能力相一致。應定期檢定或校準，并對其使用、維護、搬運、貯存等做出規定。為有效保證產品質量，頂峰磁材十分重視檢測分析儀器設施的配置和實驗室的建立。計量設備和實驗設備不但滿足各工序和檢測要求，且部分設備已達到國內和國際領先水平。

公司對檢測器具從采購、驗收、使用嚴格按照儀器設備管理程序執行，實驗室有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，檢測儀器的使用必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的檢測儀器設備嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產、銷售奠定了堅實的的計量基礎。

（五）質量方法與信息化

公司努力踐行卓越績效管理，促進管理成熟度和經營質量提升，通過引進實施、推廣先進質量方法，提升產品整體質量水平。公司在工藝開發階段建立可靠性質量保證模式，深入洞察客戶需求，系統應用排列圖、矩陣圖、直方圖、指標對比分析等質量工具，實現高質高效完成工藝開發任務；在采購階段推行質量檢驗前置，在提高原材料質量的同時，降低運營成本；生產階段有效識別并解決存在問題。

五、產品質量責任

（一）產品質量水平

公司實行巡檢和成品檢驗，制定了作業指導書，實行動態質量監控，對成品逐件進行嚴格的工藝控制和質量把關。對不合格品做上標識并放入不合格品區。對現場出現的問題及時分析原因，提出糾正預防改進措施，進行品質通報，確保產品符合質量標準。每個車間還設立專職質量管理人員，對本車間的成品實行質量抽查，對各個生產工位進行巡回檢查，對容易出現質量問題的工位和操作工進行重點監督和指導。同時，加強對生產環境的監督，對影響產品和員工安全的因素及時改正，并要求員工做好相關安全防護措施，確保安全生產。

頂峰磁材執行的T/ZZB 0245—2017《永磁鐵氧體瓦形磁體》與行業標準SJ/T 10410—2016《永磁鐵氧體材料》對標，其中剩余磁通密度、磁感矯頑力、內稟矯頑力、最大磁能積等指標有所提升；T/ZZB 1525-2020《變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼》與國家標準GB/T 13560和國際標準IEC 60404-8-1-2015對標，對產品的可靠性、安全性等項目提出要求，其中剩磁溫度系數、矯頑力溫度系數、磁能積、內稟矯頑力、有害物質限量等指標高于國標比肩國際標準，達到國內一流國際先進水平。具體指標對比如下：

表2 DF4350永磁鐵氧體瓦形磁體核心技術指標對比表

表3 N48UH變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼核心技術指標對比表

（二）產品售后責任

頂峰磁材在售后服務方面，加強顧客反饋和異議處理管理，并制定管理流程，明確相關部門的職責，保證顧客投訴得到及時有效處理。同時，為確�？蛻敉对V的信息有效利用，公司每月對生產質量投訴進行匯總；對存在相似的生產質量投訴問題進行專題分析，制定整改措施，并通過質量體系進行審核，實施有效改進。

（三）企業社會責任

（1）企業公共責任

公司建立了ISO 14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理，并于2019年導入了卓越績效管理模式，公司每年系統地識別和評估產品、服務和運營對質量安全、環境保護、能源節約和資源綜合利用以及公共衛生等方面的影響，并制定預防、控制和改進措施。

一直以來公司注重“產品質量、環境保護、能源資源利用、安全生產”等工作的推進，通過嚴格生產過程、環境保護和危險源識別等各環節的管控，有效促進了公司產品質量的提高、生產安全的保障、節能降耗的實現和行業競爭力的提升。

環境保護、節能降耗、安全生產、職業健康等方面的控制方法見表4。

表4 公共責任方面的控制方法

政府、民眾和相關方對產品安全、環境保護、安全生產的關注度日益提高，為消除外界對公司這方面的隱憂，公司積極做好應對準備。通過上述關注度的分析，公司確定了環境保護和安全生產隱患預案。

表5 隱憂預見與應對

公司確定關鍵過程及績效指標，并將內控指標要求分解至各部門，每月跟進計劃的進展，在管理評審會報告年度目標、管理方案的達成狀況等。

（2）企業道德責任

為確保所有開展的各項生產經營業務符合誠信準則、道德規范，建立起較為完善的道德約束指標，確立用于監測組織內部、與主要合作伙伴之間，以及組織的治理中行為道德的主要過程及測量方法和指標，制定和履行公司合同管理、廉潔自律等方面嚴格的誠信、道德規范。

表6 公司道德行為的主要過程測量方法和指標

（3）產品質量保證承諾

企業產品質量符合宣傳廣告、使用說明書、產品標簽內容標識，無虛假宣傳；產品生產、檢驗、出廠均符合國家標準要求，產品品質高；若消費者在使用我公司產品時，發現有產品質量問題或疑問，均可撥打服務熱線，公司承諾對顧客任何問題均會進行及時有效解答處理。

l 頂峰磁材對永磁鐵氧體瓦形磁體“浙江制造”認證產品做出質量承諾：

①產品質量三包，產品制造和檢驗過程均有質量記錄和檢驗記錄。

②自出貨之日起，在正常運輸、儲存條件下，三年內出現產品質量問題并造成經濟損失，供方全額賠償買方經濟損失。

l 頂峰磁材對變頻空調壓縮機用高內稟矯頑力永磁釹鐵硼“浙江制造”認證產品做出質量承諾：

①制造商應承諾在用戶購買之日起十二個月內出現屬產品本身質量問題的，經由制造商技術人員確認后無償提供合格的同型號的部件或產品更換服務。

②產品在使用過程中出現任何問題，制造商應在接到客戶電話或傳真后24 h內做出響應。

（4）勞動保護管理

公司建立ISO 45001職業健康安全管理體系，保障員工的安全健康；堅持以人為本，嚴格執行《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等勞動、安全生產法律法規，努力營造健康、安全、舒適的工作環境；委托第三方檢測機構進行職業病危害因素檢查，為員工配備耳塞、勞保鞋、口罩等勞動防護用品；每年組織員工進行職業病體檢，建立了職業病安全健康檢查臺賬；不斷采取治理措施和個人防護措施來改進職業健康與安全工作條件，并定期測量和控制關鍵工作場所的影響因素，積極為員工創建安全的工作環境；此外積極通過培訓讓員工了解安全常識和個人健康養護常識，增強個人保護能力。

（5）公益支持

公司熱心社會公益事業，理性、持久地進行公益投入，主要體現在慈善捐助。通過制定年度公益活動計劃，從預算、人員等方面保證有計劃地開展公益支持活動。通過公益事業，提升公司品牌知名度和美譽度。

（四）質量誠信記錄

頂峰磁材近三年來客戶滿意度水平呈平穩上升的狀態，表明公司對顧客綜合服務水平的成熟和穩健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續改進。頂峰磁材建立了比較完善的售后服務體系，及時處理客戶售后服務問題，客戶投訴處理滿意率保持在較高的水平。

頂峰磁材自成立以來，未發生違法違規、監督抽查不合格、質量安全事故、出口產品因質量問題被國外通報、退貨、索賠等質量信用不良事件，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

第三部分 報告結語

審視過去，公司全面落實生產企業的質量安全主體責任，不斷完善產品結構。從影響產品質量的每一個環節入手，不斷完善企業內部各項管理制度，持續改進質量管理體系的運行質量，塑造良好的企業文化，打造卓越產品。

放眼未來，我們將以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住客戶，推進質量管理體系的持續改進和高效運行，全面強化全員維護品牌形象。公司堅信以質量為基，誠信為本，向質量要效益、促發展，才真正達到誠信經營、以質取勝！